登录平台后，打开「对账」→「对账看板」，查看当期待对账订单数量、已对账数量、差异数量。

进入「平台对账」，确认各电商平台昨日交易数据已同步到系统。如有同步失败，及时排查原因。

选择待对账日期范围，点击「开始对账」，系统自动匹配订单与收款记录。确认无误后提交对账结果。

对账中发现的差异订单（金额差异、状态异常、重复订单等），在「差异处理」模块中逐条登记原因和处理方案。

对账完成后，准备结算相关材料（对账确认单、差异说明、结算申请表），提交给财务/运营审核。

确认当日所有对账单据已归档，更新系统状态，整理明日待办清单。