进入「差异处理」模块，查看所有待处理的差异订单。系统按差异金额和影响程度自动排序。

点击差异订单，选择对应的差异类型（金额差异/状态差异/重复差异/数据缺失/虚假交易）。

在差异说明字段中，填写差异原因初步判断，附上相关截图佐证。

根据差异类型，指定差异处理人（金额差异→财务；平台问题→运营对接平台；虚假交易→风控）。

根据差异金额设置处理时限：金额 < 1000 元→3 个工作日；1000-5000 元→1 个工作日；> 5000 元→4 小时内上报。

在差异详情页查看处理人反馈进度，通过评论功能催促或补充信息。

系统在处理时限到期前 4 小时自动发送站内提醒。超期未处理的差异自动升级通知给上级管理者。

处理完成后，处理人填写处理结论（如：已退款/已补登记/确认差异为平台责任）。对账员工确认结果。

确认处理无误后，点击「关闭差异」，系统记录最终处理结论。差异处理完结。